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玉林市水利部门2019年预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-02-13 16:56 来源:市水利局 索引号:007935474/2019-00032 背景颜色:
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第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算情况说明
第四部分:名词解释


 

 
第一部分:部门概况

 

    一、久彩彩票注册主要职能
    1.拟订水利中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。根据市人民政府委托,起草有关水事的规范性文件草案。
    2.统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。
    3.负责全市节约用水工作,组织、指导全市计划用水、节约用水和水源建设规划,负责全市节水型社会建设领导小组办公室日常工作。
    4.负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河、水库水功能区划并监督实施;监督江河、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
    5.负责全市重大水事违法案件的查处,协调部门间和县(市、区)间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。
    6.负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区和市财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利建设固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。
    7.组织编制、审查水利水电工程项目建议书、可行性报告和初步设计;负责全市水利水电规划设计成果等项目的管理;组织水利科学研究和技术推广;监督水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。
    8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、滩涂、河堤的治理和综合开发。
    9.负责全市水利水电工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。组织开展全市水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作;组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
    10.指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。
    11.负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导各县(市、区)重点水土保持建设项目的实施。
    12.负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。
    13.指导全市水利系统的科技教育、对外合作和全市水利系统的队伍建设。
    14.负责玉林市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对市内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。
    15.承办玉林市人民政府和自治区水利厅交办的其他事项。
    二、机构设置情况。
    (一)机构设置
    玉林市直水利部门预算单位14个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位7个,全额事业单位3个,定额事业单位2个,自收自支事业单位1个。行政单位是久彩彩票注册。参照公务员管理事业单位分别是:玉林市水利工程管理站、玉林市农田水利工作管理站、玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站、玉林市水政水资源管理站、玉林市水政监察支队、玉林市水土保持工作站、玉林市南流江防洪工程管理处。全额事业单位分别是:玉林市农村水电及电气化发展管理站、玉林市水电科技教育工作站、玉林市防汛抗旱指挥调度中心。定额补助事业单位分别是:玉林市苏烟水库水电管理处、玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。自收自支事业单位是玉林市水利电力科学研究院。
    局机关本级内设秘书科(行政审批办公室)、计划财务科、技术科、水政水资源科、玉林市防汛抗旱指挥部办公室、玉林市城乡节约用水管理办公室、监察室共7个职能科室。
    (二)人员构成
    玉林市直水利部门预算单位人员编制总数为298名,财政核定供给人数212人,在职269人;其中行政编制21名(含驻水利局纪检组5名),在职18人;参照公务员管理事业编制104名,在职79人;全额事业编制30名,在职25人;定额事业编制116名,在职94人;自收自支事业编制30名,在职54人。离休人员1人。具体情况如下:
    1.久彩彩票注册机关本级。行政编制数21名(含驻水利局纪检组5名),财政供给单位编制内实有人员18人,离休人员1人。
    2.玉林市水利工程管理站。参照公务员管理事业编制数17名,财政供给单位编制内实有人员13人。
    3.玉林市农田水利工作管理站。参照公务员管理事业编制数12名,财政供给单位编制内实有人员11人。
    4.玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站。参照公务员管理事业编制数11名,财政供给单位编制内实有人员8人。
    5.玉林市水政水资源管理站。参照公务员管理事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员7人。
    6.玉林市水政监察支队。参照公务员管理事业编制数17名,财政供给单位编制内实有人员11人。
    7.玉林市水土保持工作站。参照公务员管理事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员9人。
    8.玉林市南流江防洪工程管理处。参照公务员管理事业编制数26名,财政供给单位编制内实有人员20人。
    9.玉林市水电科技教育工作站。全额事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员8人。
    10.玉林市农村水电及电气化发展管理站。全额事业编制数12名,财政供给单位编制内实有人员9人。
    11.玉林市防汛抗旱指挥调度中心。全额事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员7人。
    12.玉林市苏烟水库水电管理处。定额事业编制数55名,实有人员47人。
    13.玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。定额事业编制数61名,实有人员47人。
    14.玉林市水利电力科学研究院。自收自支事业编制数30名,实有人员54人。
    三、此公开预算为本部门汇总预算
第二部分: 2019年部门预算报表(详见附件)
    一、财政拨款收支总表
    二、一般公共预算支出表
    三、一般公共预算基本支出表
    四、一般公共预算“三公”经费支出表
    五、政府性基金预算支出表
    六、部门收支总表
    七、部门收入总表
    八、部门支出总表
第三部分:2019年部门预算情况说明
    一、财政拨款收支预算情况说明
    2019年财政拨款收入4158.93万元,同比增加1359.68万元,增长48.57%。
    二、一般公共预算支出情况说明
    2019年一般公共预算支出3970.94 万元,同比增加1171.69万元,增长41.85%。
    按支出功能分类科目划分,共分为 4  类,其中:
    (一) 行政事业单位离退休科目支出预算300.83 万元,包括 归口管理的行政单位离退休11.68万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出224.78万元,机关事业单位职业年金缴费支出64.37万元;占支出总预算的7.57 %,同比增加64.58 万元,增长27.33 %,主要是原因是增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算64.37万元。
    (二)  行政事业单位医疗科目支出预算144.6 万元,包括 行政单位医疗12.34万元,事业单位医疗81.82万元, 公务员医疗补助50.44万元;占支出总预算的3.64 %,同比增加14.17 万元,增长10.86%,主要是原因是工资福利提高,计提基数增大。
    (三)农林水支出科目支出预算3407.38万元,包括行政运行221.48万元,一般行政管理事务61.31万元, 机关服务2.58万元, 水利行业业务管理1538.91万元, 水利工程运行与维护800万元, 水利前期工作580万元,水资源节约管理与保护83.6万元, 防汛96万元,抗旱13.5万元, 农田水利10万元;占支出总预算的85.81 %,同比增加1092.63万元,增长47.2%,主要是原因是增加了上年结转龙云灌区预算500万元,苏烟水库管理处纳入预算的非税收入安排的资金708.9万元。
    (四) 住房公积金科目支出预算118.13 万元,占支出总预算的2.97 %,同比增加0.31万元,增长0.26%。
    三、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年一般公共预算基本支出3230.10 万元,占支出总预算的 47.24 %,同比增加765.85  万元,增长31.08  %。按支出经济分类科目划分,共分为 3 类,其中:
    (一)工资福利支出预算2453.2  万元,主要包括基本工资913.67万元, 津贴补贴241.22万元,奖金 202.91万元,  绩效工资353.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费 290.63万元, 职业年金缴费103.75万元,职工基本医疗保险缴费95.16万元,公务员医疗补助缴费51.01万元, 其他社会保障缴费25.05万元,住房公积金176.13万元;占基本支出预算75.95 %,同比增加880.48万元,增长55.98 %。 增长的主要原因是:1、工资标准提高;2、绩效奖金和职业年金纳入预算;3、工资标准提高后,各项社保和公积金随之提高。
    (二)商品和服务支出预算706.17  万元,主要包括 办公费67.45万元, 邮电费33.19万元, 物业管理费32.91万元, 差旅费38.57万元,培训费27.3万元, 劳务费21万元,  委托业务费98.4万元,  工会经费22.69万元,公务用车运行维护费25.5万元,  其他交通费用91.2万元, 其他商品和服务支出201.69万元等;占基本支出预算21.86  %,同比减少167.11  万元,下降19.19%。下降的主要原因是严格控制公用费用支出,特别是委托业务费的支出金额。
    (三)对个人和家庭的补助支出预算70.73  万元,占基本支出预算2.19 %,同比增加53.08  万元,增长300.73  %。增长的主要原因是:离退休人员物业费纳入预算。
    四、一般公共预算“三公”经费情况说明
    (一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算81.63 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算26.56 万元,公务用车运行维护费支出预算 55.07  万元。
    (二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
    2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算37.23 万元,比2018年初预算19.38   万元增加17.85万元,同比增长92.11 %。其中:
    1.因公出国(境)经费2019年预算0 万元,与上年一样,预算没有安排此项目经费。
    2.公务接待费2019年预算11.73 万元,同比增加4.65 万元,增长65.68 %,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是:定额事业单位苏烟水库管理处非税收入2019年起纳财政预算,增加非税收入公务招待费预算5万元。
    3.公务用车费2019年预算25.5万元,其中:公务用车运行维护费2019年预算 25.5 万元,同比增加13.2 万元,增长107.32 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市水利部门公务用车编制数9辆,实有车辆总数10辆,2019年共安排公务用车运行维护费预算25.5 万元,主要用于机关和局属13个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2019年预算0 万元,同比减少0万元。公务用车费费增加的主要原因是:定额事业单位苏烟水库管理处非税收入2019年起纳财政预算,增加非税收入公务用车运行维护费预算12万元;车辆油料价格提高和车辆老化,维修费用增加。
    五、政府性基金预算情况说明
    2019年政府性基金支出预算188 万元,同比增加 188 万元,增长100 %,主要原因是:本年新增玉林市三联水闸除险加固工程项目市配套资金188万元。
    六、部门收支预算情况说明
    2019年部门收入预算 6837.49 万元,包括一般公共预算拨款收入3033.68万元,纳入预算管理的政府性基金188万元,其它收入1805.53万元,已列支结转指标资金873.03万元,同比增加4038.24万元,增长144.26 %。主要是:1、定额管理的事业单位苏烟水库管理处、鲫鱼湾水库管理处2个单位和自收自支的事业单位玉林水利电力科学研究院的非税收入、事业经营收入从2019年起全部纳入部门预算;2、工资福利标准提高;3、上年资金结转。
    2019年部门支出预算6837.49 万元,包括一般公共预算拨款支出3033.68万元,纳入预算管理的政府性基金188万元,其它收入安排的支出1805.53万元,已列支结转指标资金873.03万元,同比增加4038.24万元,增长144.26 %。主要是:1、定额管理的事业单位苏烟水库管理处、鲫鱼湾水库管理处2个单位和自收自支的事业单位玉林水利电力科学研究院的非税收入、事业经营收入从2019年起全部纳入部门预算支出;2、工资福利标准提高;3、上年资金结转。
    七、部门收入预算情况说明
    2019年部门收入预算6837.49 万元,其中:一般公共预算拨款3970.95万元,纳入预算管理的政府性基金188万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金1805.53万元,已列支结转指标资金873.03万元;同比增加4038.24 万元,增长144.26 %,主要是由于:1、定额管理的事业单位苏烟水库管理处国有资源(资产)有偿使用收入从2019年起全部纳入部门预算和工资福利标准提高影响一般公共预算拨款增加1171.7万元,增长41.85%;2、纳入预算管理的政府性基金项目增加188万元;3、定额管理的事业单位鲫鱼湾水库管理处和自收自支的事业单位玉林水利电力科学研究院的事业、经营收入从2019年起全部纳入部门预算增加未纳入财政专户管理的收入安排的资金1805.53万元;4、已列支结转指标资金增加873.03万元。
    八、部门支出预算情况说明
    2019年部门支出预算6837.49万元,包括基本支出5056.64万元,项目支出1780.85万元,分别占支出预算的73.95和26.05;同比增加4038.24万元,增长144.26 %,主要是由于:1、定额管理的事业单位苏烟水库管理处、鲫鱼湾水库管理处2个单位和自收自支的事业单位玉林水利电力科学研究院的非税收入、事业经营收入从2019年起全部纳入部门预算支出,增加基本支出预算2521.43万元,增长677.33%;2、工资标准提高、绩效奖金和职业年金纳入预算增加基本支出预算;3、上年结转水利项目投资增加项目支出预算1445.85万元,增长431.6%。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费安排情况说明
    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2019年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和7个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算42.74万元,较2018年预算增加1.09万元,增长2.6%,,主要原因是人员编制增加。
    (二)政府采购预算安排情况说明
    2019年,政府采购预算1130.83 万元,同比增加263.43 万元,增长30.37 %。政府集中采购预算1125.63 万元,占政府采购预算99.55 %;分散采购预算5.2 万元,占政府采购预算0.45%。
    政府采购资金来源于一般公共预算942.83 万元,政府性基金预算拨款188 万元。
    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算215.93 万元,服务类采购预算726.9 万元,工程类采购预算0万元。
    (三)国有资产占用情况说明
    截至2018年12月31日,本部门固定资产原值29478.27万元,共有车辆12 辆,资产价值215.33万元,其中:一般公务用车6  辆、其他用车6  辆;单位价值50万元以上通用设备8  台(套),资产价值436.3万元。
    (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
    2019年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1300万元,政府性基金预算拨款188万元。
    1、部门整体支出绩效目标为:完成久彩彩票注册主要职能 ,包括:
    (1)拟订水利中长期规划;(2)统筹实施全市水资源的统一监督管理。(3)负责全市节约用水工作。(4)负责全市水资源保护工作。(5)负责全市重大水事违法案件的查处。(6)负责提出水利固定资产投资规模和方向、提出水利建设投资安排建议并组织实施。(7)组织编制、审查水利水电工程项目建议书、可行性报告和初步设计。(8)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、滩涂、河堤的治理和综合开发。(9)负责全市水利水电工程建设与运行的行业管理。(10)指导全市农村水利工作。(11)负责防治水土流失。(12)负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理。(13)指导全市水利系统的科技教育、对外合作和全市水利系统的队伍建设。(14)负责玉林市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。(15)承办玉林市人民政府和自治区水利厅交办的其他事项。
    2、项目绩效目标为:(1)玉林市龙云水资源配置工程前期500万元绩效目标为完成部分可研工作。(2)农业综合开发中型灌区节水配套改造项目资金800万元绩效目标为完成苏烟灌区工程。(3)玉林市三联水闸除险加固工程188万元绩效目标为完成三联水闸除险加固工程。(4)玉林市灌溉水有效利用系数测算项目50万元绩效目标为完成2019年玉林市灌溉水有效利用系数测算工作。
第四部分:名词解释
    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:
2019年部门预算公开表.xlsx