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2018年玉林市水利部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2018-02-02 11:00 来源:市水利局 索引号:007935474/2018-00211 背景颜色:

 

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    第一部分:部门概况

    一、基本情况

    二、人员构成情况

    第二部分:2018年部门预算报表

    表一:《财政拨款收支总表》

    表二:《一般公共预算支出表》

    表三:《一般公共预算基本支出表》

    表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

    表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

    表六:《部门收支总表》

    表七:《部门收入总表》

    表八:《部门支出总表》

    第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收入支出总体情况

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算

 

 

第一部分:部门概况

 

    一、久彩彩票注册及所属事业单位基本情况 
   
(一)久彩彩票注册基本职能。 

    1.拟订水利中长期规划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。根据市人民政府委托,起草有关水事的规范性文件草案。

    2.统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水,实施全市水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理。组织拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。

    3.负责全市节约用水工作,组织、指导全市计划用水、节约用水和水源建设规划,负责全市节水型社会建设领导小组办公室日常工作。

    4.负责全市水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订全市主要江河、水库水功能区划并监督实施;监督江河、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

    5.负责全市重大水事违法案件的查处,协调部门间和县(市、区)间的水事纠纷;组织、指导水政监察和水行政执法。

    6.负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家、自治区和市财政性资金安排的意见,按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利建设固定资产投资项目,提出水利建设投资安排建议并组织实施。

    7.组织编制、审查水利水电工程项目建议书、可行性报告和初步设计;负责全市水利水电规划设计成果等项目的管理;组织水利科学研究和技术推广;监督水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。

    8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、水库、滩涂、河堤的治理和综合开发。

    9.负责全市水利水电工程建设与运行的行业管理,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设与运行管理。组织开展全市水利行业质量监督工作,依法负责水利行业安全生产监督管理工作;组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

    10.指导全市农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

    11.负责防治水土流失。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导各县(市、区)重点水土保持建设项目的实施。

    12.负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

    13.指导全市水利系统的科技教育、对外合作和全市水利系统的队伍建设。

    14.负责玉林市防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对市内重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。按分级管理规定,组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

    15.承办玉林市人民政府和自治区水利厅交办的其他事项。

    (二)机构设置情况。

    久彩彩票注册共有直属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位7个,局属非参照公务员管理全额事业单位3个,定额补助事业单位2个。行政单位是久彩彩票注册。局属参照公务员管理事业单位分别是:玉林市水利工程管理站、玉林市农田水利工作管理站、玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站、玉林市水政水资源管理站、玉林市水政监察支队、玉林市水土保持工作站、玉林市南流江防洪工程管理处。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市农村水电及电气化发展管理站、玉林市水电科技教育工作站、玉林市防汛抗旱指挥调度中心。定额补助事业单位分别是:玉林市苏烟水库水电管理处、玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。

    局机关本级内设秘书科(行政审批办公室)、计划财务科、技术科、水政水资源科、玉林市防汛抗旱指挥部办公室、玉林市城乡节约用水管理办公室、监察室共7个职能科室。

    二、人员构成情况 

久彩彩票注册人员编制总数为262名,其中行政编制22名(含纪检和机关后勤服务人员),事业编制240名。财政核定供给人数212人,其中行政在职16人,机关后勤2人,事业在职194人,离休人员1人。具体情况如下:

    1.久彩彩票注册机关本级。行政编制数22名(含纪检和机关后勤服务人员),财政供给单位编制内实有人员18人,其中行政编制在职人员15人,工勤人员2人,离休人员1人。

    2.玉林市水利工程管理站。事业编制数15名,财政供给单位编制内实有人员13人,其中事业编制在职人员13人。 

    3.玉林市农田水利工作管理站。事业编制数12名,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员10人。

    4.玉林市水利水电工程建设质量与安全监督站。事业编制数11名,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人。

    5.玉林市农村水电及电气化发展管理站。事业编制数12名,财政供给单位编制内实有人员10人,其中事业编制在职人员10人。

    6.玉林市水政水资源管理站。事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人。

    7.玉林市水政监察支队。事业编制数12名,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人。

    8.玉林市水土保持工作站。事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员9人,其中事业编制在职人员9人。

    9.玉林市水电科技教育工作站。事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员7人,其中事业编制在职人员7人。

    10.玉林市南流江防洪工程管理处。事业编制数26名,财政供给单位编制内实有人员22人,其中事业编制在职人员22人,编外在职实有人数13人。

    11.玉林市苏烟水库水电管理处。事业编制数55名,实有人员55人,其中事业编制在职人员55人。

    12.玉林市鲤鱼湾水库水电管理处。事业编制数61名,实有人员49人,其中事业编制在职人员49人。

    13.玉林市防汛抗旱指挥调度中心。事业编制数9名,财政供给单位编制内实有人员8人,其中事业编制在职人员8人。

第二部分:2018年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2018年收入支出总体情况

    (一)收入预算说明。 

    2018年收入总预算2799.25万元,同比减少7743.1万元,减少73.44%。其中: 

    一般公共预算拨款2799.25万元,同比减少1419.38万元,减少33.64%。其中经费拨款2158.25万元,同比减少608.58万元,减少21.99%;纳入一般公共预算管理的非税收入641万元,同比减少840.8万元,减少56.74%。

    其他收入0万元,同比减少5459.6万元,减少100%。是因下属定额事业单位(水电设计院)改为企业,收支情况不再编制入水利部门预算。

    上年结转结余0万元,同比减少864.12万元,减少100%。(财政没有批复上年结余)。

    (二)支出预算说明。 

    2018年支出总预算2799.25万元,其中:基本支出2464.25,万元,占支出总预算的88.03%,同比减少5293.36万元,减少68.23%;项目支出335万元,占支出总预算的11.96%,同比减少2449.74万元,减少87.97%。

     1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    (1)社会保障和就业236.25万元,占支出总预算8.43%,同比减少43.29万元,减少15.48%。

    (2)医疗卫生与计划生育支出130.43,万元 占支出总预算4.65%,同比减少29.75万元,减少18.57%。

    (3)农林水事务2314.75万元,占支出总预算82.69 %,同比减少7560万元,减少76.55%。 

    (4)住房保障支出117.82万元,占支出总预算,4.2%,同比减少109.98万元,减少48.27%。

     2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

    (1)基本支出预算。

    基本支出预算2464.25万元,占支出总预算的88.03%,同比同比减少5293.36万元,减少68.23%。主要是下属单位水电设计院2017年9月改高企业,预算收支不纳入水利部门预算。 其中:工资福利支出预算1572.72万元,占基本支出预算63.82%。商品和服务支出预算 873.88万元,占基本支出预算 35.46%。对个人和家庭的补助支出预算17.65 万元,占基本支出预算 0.7%。 

    (2)项目支出预算。 

    项目支出335万元,占支出总预算的11.97%,同比减少2449.5万元,减少87.96%。其中:基本建设支出295万元,行业业务管理20万元,水利工程运行与维护10万元,农田水利10万元。

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况 

    2018年度一般公共预算拨款支出2799.25万元,其中:基本支出1790.88 万元, 项目支出1008.37 万元。具体支出预算如下: 

    1.农林水事务支出2314.75万元,其中:基本支出1306.38 万元,项目支出1008.37万元。主要用于水利行政事业单位正常运转的在职和退休人员工资支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资、退休金和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。以及开展防汛抗旱、水资源管理与保护、农田水利、农村饮水安全、水土保持、水利执法监督、水利工程建设等水利项目支出。 

    2.归口管理的行政单位离退休支出9.88万元,全部是基本支出预算。主要用于久彩彩票注册机关按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

    3.机关事业单位基本养老保险缴费支出226.37万元,全部是基本支出预算。用于缴纳单位负担的职工基本养老保险费支出。

    4.行政单位医疗经费14.28万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例安排的行政单位基本医疗保险缴费。 

    5.事业单位医疗经费66.52万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险经费。

    6.公务员医疗补助49.63万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助经费。    

    7.住房公积金117.82万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和局属事业单位职工计缴的住房公积金。

    三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算19.38万元(全口径),同比减少7.13 万元,下降26.89 %,其中:因公出国(境)经费支出预算0 万元,公务接待费支出预算 7.08万元,主要是用于执行公务、接待外事来访以及开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。公务用车运行维护费支出预算 12.30万元。主要是用于开展水利防汛抗旱、项目监督、检查、验收活动所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

    (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

    2018年“三公”经费预算19.38 万元,同比减少7.13 万元,下降26.89 %,其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年相同。

    2. 公务接待费2018年预算7.08  万元,同比增加1.87,万元,主要是安排接待上级水利部门领导、其他地市有关水利部门领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

    3.公务用车费2018年预算12.3万元,同比减少7.13 万元,下降42.25 万元,其中:公务用车运行维护费12.3万元。根据市公务用车定编管理办公室核定,2018年玉林市水利部门公务用车编制数9辆,实有车辆总数9辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算12.30万元,主要用于机关和局属10个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。

    四、政府采购预算说明

    2018年,政府采购预算867.4万元,同比减少291.6  万元,下降25.15 %。政府集中采购预算370.1万元,占政府采购预算42.66 %;分散采购预算497.3 万元,占政府采购预算57.34 %。

    政府采购资金来源于一般公共预算867.4万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算125.4万元,服务类采购预算394 万元,工程类采购预算348万元。

    第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

   行政事业运行181.39 万元,全部是基本支出预算。主要用于水利局机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    附件:
2018年水利部门预算公开表.xlsx